Mês | Dezembro |
Empenho | 1206001 |
Data de emissão | 06/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVICOS URBANOS |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM SERVICOS URBANOS |
Valor Empenhado | R$ 1.069,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.069,00 |
Valor Pago | R$ 1.069,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO |
CPF do Ordenador | ***389893** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A.A.S AUTO PECAS LTDA |
CPF/CNPJ | ***998880001** |
Endereço | AV.MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO, 752, NOVA CIDADE, CEP: |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
06/12/2022 |
|
9 |
1 |
1.069,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
06/12/2022 |
1.069,00 |
|