Mês | Novembro |
Empenho | 1111003 |
Data de emissão | 11/11/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | MANUTENCAO DOS VEICULOS MANTIDOS PELO FMS |
Valor Empenhado | R$ 565,00 |
Valor Liquidado | R$ 565,00 |
Valor Pago | R$ 565,00 |
Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE REALIZE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LAVA RAPIDO NOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***083803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADAO FERREIRA DE LACERDA |
CPF/CNPJ | ***882188** |
Endereço | TRAV LANDRI SALES, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | PAES LANDIM/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE REALIZE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LAVA RAPIDO NOS TRANSPORTES PUBLICOS DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/11/2022 |
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9 |
1 |
565,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/11/2022 |
565,00 |
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