Mês | Novembro |
Empenho | 1101013 |
Data de emissão | 01/11/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
Ação | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE |
Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.000,00 |
Valor Pago | R$ 3.000,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE AUTOPECA PARA MANUTENCAO DE VEICULO A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO CONFORME ESPECIFICACOES EM NOTA FISCAL |
CPF do Ordenador | ***133753** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PEDRO FEITOSA SOBRINHO AUTO PECAS FEITOSA |
CPF/CNPJ | ***281440001** |
Endereço | AV. DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 745, BOMBA, CEP:64600000 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE AUTOPECA PARA MANUTENCAO DE VEICULO A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO CONFORME ESPECIFICACOES EM NOTA FISCAL |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/11/2022 |
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9 |
1 |
3.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/11/2022 |
3.000,00 |
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