| Mês | Março |
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| Empenho | 310033 |
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| Data de emissão | 10/03/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 904,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 904,00 |
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| Valor Pago | R$ 904,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. |
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| CPF do Ordenador | ***389893** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A.C.S.MOURA ME |
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| CPF/CNPJ | ***116120001** |
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| Endereço | RUA ARNALDO FERREIRA DE CARVALHO, 492, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/03/2022 |
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9 |
1 |
904,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/03/2022 |
904,00 |
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