| Número do Empenho | 1122001 |
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| Data de emissão | 22/11/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 15.430,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 15.430,00 |
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| Valor Pago | R$ 10.000,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***389893** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE POCOS NA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICACAO DA NOTA FISCAL N°000000023, EMISSAO 30 07 2024 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANA BARBARA DE SOUSA MOURA |
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| CPF/CNPJ | ***756200001** |
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| Endereço | CJ JOAQUIM LOPES, 11-QUADRA B CASA 11, 11, JOAQUIMLOPES, 64760000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVICOS URBANOS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saneamento |
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| Subfunção | Abastecimento |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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