| Número do Empenho | 102036 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 968,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 968,00 |
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| Valor Pago | R$ 968,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***389893** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO. REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | SABRINA PAULA DE MORAES |
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| CPF/CNPJ | ***430183** |
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| Endereço | TV SAO JOSE, 0, NAO INFORMADO, 6471 |
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| Cidade | PAES LANDIM/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
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| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
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