| Número do Empenho | 709047 |
|---|
| Data de emissão | 09/07/2024 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 706,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 706,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 706,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***133753** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CUIDADORA NO ONIBUS ESCOLAR DA LOCALIDADE MOSQUITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | UIRLA DOS SANTOS |
|---|
| CPF/CNPJ | ***543751** |
|---|
| Endereço | RUA NOVA, 0, CENTRO, 64710000 |
|---|
| Cidade | PAES LANDIM/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
|---|
| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
|---|
