| Número do Empenho | 621011 |
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| Data de emissão | 21/06/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.171,63 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.171,63 |
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| Valor Pago | R$ 1.171,63 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***083803** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE VEICULO DA SEC MUN DE SAUDE DE PAES LANDIM. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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| CPF/CNPJ | ***981640001** |
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| Endereço | AVENIDA RIO BRANCO, 1489, PIRACICABA, 01205001 |
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| Cidade | SAO PAULO/SP |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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