Mês | Junho |
Empenho | 630002 |
Data de emissão | 30/06/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA E SERVICOS URBANOS |
Ação | MANUTENCAO COM ILUMINACAO PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 12.413,53 |
Valor Liquidado | R$ 12.413,53 |
Valor Pago | R$ 6.311,75 |
Subelemento de Despesa | DESPESA C/ ILUMINACAO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO.C.U.296360-4 MES 06 2022. |
CPF do Ordenador | ***389893** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV.MARANHAO, 759, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Energia |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO.C.U.296360-4 MES 06 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/06/2022 |
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9 |
1 |
12.413,53 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/06/2022 |
6.311,75 |
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