Mês | Março |
Empenho | 311017 |
Data de emissão | 11/03/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE |
Valor Empenhado | R$ 1.200,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.200,00 |
Valor Pago | R$ 1.200,00 |
Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FRETE NO TRANSPORTE DE VACINAS DA COVID-19 DE FLORIANO-PI PARA ESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***083803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RAELTON BORGES DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | ***774173** |
Endereço | RUA SANTA TERESINHA, 0, CENTRO, CEP:64710000 |
Cidade | PAES LANDIM/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FRETE NO TRANSPORTE DE VACINAS DA COVID-19 DE FLORIANO-PI PARA ESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/03/2022 |
|
9 |
1 |
1.200,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/03/2022 |
1.200,00 |
|